Generar Venta
Realiza la Factura a tus clientes con estos sencillos pasos.
Dentro de Restaurante dirígete a Movimientos Mesas
- Damos clic en la mesa.
- Se abrirán las cuentas disponibles (Recuerda que puede separar una cuenta)
- Elije la cuenta a facturar
- Dar clic en Facturar.
En la factura los datos del cliente preestablecido, serán de a quien se genero la orden, puedes cambiarlos.
- Da clic en factura, se expandirá la factura para que tengas en cuenta los detalles, de la orden y de tu cliente.
Ten en cuenta las siguientes opciones.
- Documento
En documento podrás elegir la forma de pago preconfigurada en Tesorería, relacionada a tu plan de cuenta. - Cuenta
En Cuenta elige entre las opciones relacionadas al documento, por ejemplo; Efectivo → Caja, dependerá según la forma de pago
“Recuerda que las opciones de Generar Crédito depende de tus necesidades pactadas con la administración”
Dentro de Formas de Pago Generar Credito
- Botón Agregar
En Agregar, podrás generar mas de un apartado para dividir la deuda en cuotas y ubicarle la fecha de vencimiento. - Fecha
Ubica la fecha de Cobro del crédito - Valor
Ubica el Valor del crédito pactado con el cliente
Adicionales forma parte del espacio “libre” que tienes en tu factura, dispuesto por el SRI, para generar mas detalles a tus facturas
- Botón Auxiliares
Podrás Agregar mas apartados de Concepto y Valor - Concepto
Escribe el concepto del cual vas a describir en Valor, ejemplo; Tipo de Contribuyente - Valor
Desprende la descripción del Concepto escrito anteriormente, ejemplo; Régimen RIMPE (del concepto Tipo de Contribuyente)
Los detalles adicionales los escoges tu! →
