Operador

Generar Mesas

Dentro de Restaurante  dirígete a Movimientos Mesas

 

  • Una ves, el administrado creó el entorno de mesas, podrás generar mesas para los clientes.
  1. Da clic sobre la mesa vacía (color beige) que se va a ocupar.
  2. Se abrirá un cuadro de texto
  3. Tendrás la opción para agregar la cantidad de comensales por mesas y dar clic en Aceptar.
  4. Sigue; Generar Orden.

Generar Orden + Cambiar Mesa

Recuerda Actualizar el centro de mesas, cuando ingreses un nuevo producto

Seguimos del proceso anterior Generar Mesas
  • Dentro de la interfaz, elegimos al cliente.
  • Dar clic en la lupa para buscar el cliente, escribir el nombre del cliente y  seleccionar. 
  • Elegimos las opciones de consumo.
  • Damos clic en guardar y generamos la Orden

Puedes cambiar a tus comensales de Mesa!

Selecciona la Mesa que desea cambiarse de lugar.

Se Abrirá la Comanda de Servicio, dale clic en el Botón Rojo, como lo señala el gif.

Podrás Elegir entre las mesas vacías (color beige), se abrirá un cuadro de texto y clic en Aprobar.

Articles

Agregar Otra Cuenta a la Mesa

Agregar Platos a una cuenta creada

Mover Cuenta entre mesas

Separar Cuentas

Dentro de Restaurante  dirígete a Movimientos Mesas

Con Dobby, puedes separar la cuenta de tus comensales y generarles varias facturas!

  • Damos clic en la mesa que desea separar la cuenta
  • Se abrirá la ventana de pedido
  • Damos clic en Cuenta
  • Dentro de Cuenta
  • Damos clic en las rejillas de la parte superior izquierda.
  • Tendrás la comanda de pedido, en el lado izquierdo
  • Da clic sobre el producto y luego da clic sobre la cuenta a agregar.
Puedes crear varias cuentas, según la cantidad de comensales
  • Finalmente clic en Guardar.

Articles

Separar Platos

Unir Platos

Generar Venta

Realiza la Factura a tus clientes con estos sencillos pasos.
Dentro de Restaurante  dirígete a Movimientos Mesas
  1. Damos clic en la mesa.
  2.  Se abrirán las cuentas disponibles (Recuerda que puede separar una cuenta)
  3. Elije la cuenta a facturar
  4. Dar clic en Facturar.

En la factura los datos del cliente preestablecido, serán de a quien se genero la orden, puedes cambiarlos.

  • Da clic en factura, se expandirá la factura para que tengas en cuenta los detalles, de la orden y de tu cliente.

Ten en cuenta las siguientes opciones.

  • Documento
    En documento podrás elegir la forma de pago preconfigurada en Tesorería, relacionada a tu plan de cuenta.
  • Cuenta
    En Cuenta elige entre las opciones relacionadas al documento, por ejemplo; Efectivo → Caja, dependerá según la forma de pago

“Recuerda que las opciones de Generar Crédito depende de tus necesidades pactadas con la administración”

Dentro de Formas de Pago  Generar Credito

  • Botón Agregar
    En Agregar, podrás generar mas de un apartado para dividir la deuda en cuotas y ubicarle la fecha de vencimiento. 
  • Fecha
    Ubica la fecha de Cobro del crédito 
  • Valor
    Ubica el Valor del crédito pactado con el cliente

Adicionales forma parte del espacio “libre” que tienes en tu factura, dispuesto por el SRI, para generar mas detalles a tus facturas

  • Botón Auxiliares
    Podrás Agregar mas apartados de Concepto y Valor
  • Concepto
    Escribe el concepto del cual vas a describir en Valor, ejemplo; Tipo de Contribuyente
  • Valor
    Desprende la descripción del Concepto escrito anteriormente, ejemplo; Régimen RIMPE (del concepto Tipo de Contribuyente)

Cierre de Caja