Devolución de Venta
Recuerda! NO se podrán realizar devoluciones sobre facturas registradas como Consumidor Final.
Dentro de Facturación dirígete a Movimientos Devolución de Venta
Ingrese fecha y hora de la emisión de la devolución de venta.
- Dar clic en la fecha de registro y seleccionar la fecha.
Busque dentro, el cliente que requiere una devolución de venta.
- Dar clic en la lupa para buscar el cliente.
- Ingresar el nombre de cliente.
Agregamos la observación de la Nota de Crédito.
- Anexa la Factura de Devolución
- Para agregar el documento tendrá que dar clic al lado derecho de la forma de pago, denominado: A partir de..
- Dar clic en la lupa y se abrirá una ventana con los documentos.
- Escribir el nombre del cliente para buscar el documento y después seleccionarlo.
Devolución Parcial
Devolución Total
- Para la devolución parcial eliminamos del documento la mercancía que no tiene relación con la devolución, dejando los productos, de los que se realiza el proceso
- Para eliminar un producto se da clic en el icono:
- Para la devolución total, anexamos la factura, y dejamos todos los items/productos, de los que se realizara el proceso
- Para finalizar la nota de crédito se procederá a guardar haciendo clic en el icono y automáticamente se visualizará la nueva factura:
